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南宁市青少年活动中心

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南宁市青少年活动中心2017年部门决算

时间:2018-10-10
南宁市青少年活动中心
2017年部门决算

第一部分:南宁市青年活动中心概况


    一、主要职能
    南宁市青少年活动中心是隶属于共青团南宁市委领导的公益性文化(副处级)事业单位,是集教育培训、文化活动、国际国内交流、技能比赛与展示以及娱乐功能为一体的综合性青少年校外教育活动阵地,常年组织开展青少年校外教育培训、科技普及、文化娱乐、文艺汇演以及组织各类比赛活动,为青少年的健康成长提供多方面的服务。
    二、部门决算单位构成

    南宁市青少年活动中心为一级预算单位,无下属机构单位。


第二部分:南宁市青少年活动中心2017年部门决算报表









第三部分:南宁市青少年活动中心2017年度部门决算情况说明


    一、2017年度收入支出决算总体情况
    (一)本部门2017年度总收入2180.01万元,其中本年收入2180.01万元, 较2016年度决算数增加240.55万元,增长12.40%。收入具体情况如下。
    1.财政拨款收入2180.01万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加240.55万元,增长12.40%,主要原因是事业单位工资改革,增加绩效工资增量。
    2.事业收入0万元。
    3.经营收入0万元。
    4.其它收入0万元。
    5.用事业基金弥补收支差额0万元。
    6.上年结转和结余0万元。
    (二)本部门2017年度总支出2180.01万元,其中本年支出2180.01万元, 较2016年度决算数增加240.55 万元,增长12.40%。支出具体情况如下:
    1.教育支出(类)支出2009.07万元:主要用于工资福利支出,外聘教师课酬、教育培训日常公用经费、“希望之星”文化艺术节、物业管理费等。较2016年度决算数增加277.36万元,增长16.06%,主要原因是事业单位工资改革,增加绩效工资增量。
    2.医疗保障(类)支出44.89万元:主要用于按照国家政策规定的职工医疗保险等支出,基本与上年持平。
    3.社会保障和就业(类)93.51万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少36.09万元,下降12.40%,主要原因是退休人员工资改革,部分退休人员工资转由社保发放。
    4.住房保障支出(类)32.54万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出,基本与上年持平。
    5.结余分配0万元。
    6.年末结转和结余0万元。

    二、2017年度一般公共预算支出决算情况
    南宁市青少年活动中心2017年度一般公共预算支出2180.01万元,较2016年度决算数增加240.55万元,增长12.40%。其中:基本支出529.81万元,项目支出1650.2万元。
    南宁市青少年活动中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为2120.62万元,支出决算为2180.01万元,完成年初预算的 102.80%。
    (一)教育支出(类)年初预算为1947.83万元,支出决算为2009.07万元,完成年初预算的103.14%,增长主要原因是事业单位工资改革,增加绩效工资增量。主要用于工资福利支出,外聘教师课酬、教育培训日常公用经费、“希望之星”文化艺术节、物业管理费等。
    (二)医疗保障支出(类)年初预算为45.40万元,支出决算为44.89万元,完成年初预算的98.88%。主要用于按照国家政策规定的职工医疗保险等支出。
    (三)社会保障和就业(类)年初预算为94.85万元,支出决算为93.51万元,完成年初预算的98.59%。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    (四)住房保障支出(类)年初预算为32.54万元,支出决算为32.54万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出529.81万元,支出具体情况如下:
    (一)工资福利支出427.29万元,完成年初预算的102.99%。主要原因:事业单位工资改革,工资基数增加,社保等基数增加。
    (二)商品和服务支出40.95万元,完成年初预算的80.50%。主要原因:按照八项规定,节约三公经费支出,缩减差旅费和公务接待费等。
    (三)对个人和家庭支出61.57万元,完成年初预算的80.11%。主要原因:退休人员工资改革,部分退休费由社保发放。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况 
    南宁市青少年活动中心2017年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.1万元;公务接待费支出决算0万元。
    本年三公经费支合计出2.1万元,与年初预算持平,比上年增加0.41万元。减少主要原因是:车辆超出使用年限,维修费增加
    具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排机关所属单位出国团组0个,参加其它单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
    (二)公务用车购置及运行费支出2.1万元。其中:
    1.公务用车购置支出0万元。
    2.公务用车运行支出2.1万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展送教下乡等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市青少年活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.1万元,平均每辆2.1万元。

    (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。


    六、其它重要事项情况说明
    (一)机关运行经费支出情况说明
    南宁市青少年活动中心2017年无本部门机关运行经费支出。
    (二)政府采购支出情况说明
    2017年本部门政府采购支出总额366.08元,其中:政府采购货物支出168.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.54万元。
    (三)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其它用车1辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    一直以来,我中心收入、支出管理严格按照有关规定全部纳入预算进行统一管理,根据工作实际需要认真编制2017年-2019年部门中期财政规划和2017年部门预算,坚持预算编制与预算执行有机结合,对上年度预算执行支出进度不理想的专项支出预算进行了调减和取消安排。

    根据财政预算管理要求,我中心2017年度预算项目没有列入绩效目标考评项目。我中心对本部门专项经费进行了自我评价:我中心将年初预算项目资金进一步细化,将细化后的专项资金任务具体落实到各科室负责人,并逐月指导和规范各科活动专项资金的分配和使用,及时有效的完成了年初预算任务,确保了资金专款专用。


第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。 
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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