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南宁市青少年活动中心

办公地址:广西南宁市西乡塘区明秀东路189号

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南宁市青少年活动中心2018年部门预算及“三公”经费预算

时间:2018-01-30


南宁市青少年活动中2018年部门预算

及“三公经费”




第一部分:部门概况 

一、南宁市青少年活动中心要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

   南宁市青少年活动中心是隶属于共青团南宁市委领导的公益性文化(副处级)事业单位,是集教育培训、文化活动、国际国内交流、技能比赛与展示以及娱乐功能为一体的综合性青少年校外教育活动阵地,组织开展青少年校外教育培训、科技普及、文化娱乐、文艺汇演以及组织各类比赛活动,为青少年的健康成长提供多方面的服务。每年组织青少年开展书法、美术、舞蹈、器乐、科技、体育等项目的比赛和文艺汇演活动以及“流动少年宫”、“让孩子快乐成长”等公益性活动100多场(次)。常年开设剑桥少儿英语、舞蹈、声乐、书法、美术、航模等四十多个培训项目,常年学员达3万多人次,为社会培养了大批青少年人才,在首府享有良好的声誉。

(二)2018年主要工作任务

   2018年,中心将认真贯彻落实党的十九大会议精神,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,围绕全市党政中心和团市委工作部署要求,坚持按照新时代加强青少年思想道德教育工作的总体要求,以青少年社会教育为主线,大力推进主题教育活动、校外教育培训、队伍素质建设、基础设施建设和管理服务保障五项重点工作,深入开展教育引导、文化艺术、公益服务、体验实践等主题活动,努力实现活动育人目标。

   一是继续组织开展“放飞梦想•快乐成长”南宁市第二十五届“希望之星”青少年文化艺术节、“希望的声音”大型公益音乐活动、南宁市青少年书画比赛、南宁市少年儿童“剑桥宝贝”比赛、全国少年儿童“故事大王”比赛、“绿城青少年电视台十佳小主持人”、“绿城十佳小小民乐手”、“朱槿花杯”舞蹈比赛、图文创作大赛等青少年文化艺术系列活动,为广大青少年展示才艺搭建平台,为青少年成长发展创造机会。

   二是认真打造“流动少年宫”、“四点半课堂”等公益活动品牌,积极打造“南宁市青少年社会教育公益讲堂”,依托“蒲公英”爱心书屋、青少年阅读体验空间开展书籍交换、捐赠、家长沙龙、读书沙龙、名家见面会等活动,邀请专家、老师、家长做专题讲座,播放公益电影,丰富青少年文化生活。

   三是积极引导青少年参与社会实践,举办红领巾成长体验营活动,开展全国科技活动周广场科普活动、南宁市青少年车辆模型竞赛等科技活动。常年面向全市青少年开展形式多样、丰富多彩的公益性国防安全宣传、展示、教育、公益夏令营等活动;南宁市青少年科普馆坚持公益性,为青少年提供开展科技创新、实践活动的基地。

   四是通过多种方式加强对青少年社团的组织和培养,积极组织南宁市少儿艺术团、童声合唱团等最具影响力的社团参与全国、全区、全市各种重大演出活动,2018年,各艺术团拟组织少儿艺术团参加全国“快乐阳光”童歌会、上海“小梅花”戏剧节、“小荷风采”全国少儿舞蹈展演、全国魅力校园舞蹈展演、全国性的文化艺术节、中国国际合唱节比赛、国际青少年文化艺术交流周、南宁市中小学生艺术节合唱比赛等各类青少年艺术展演和比赛,组织参加邕台两地文化交流活动,组织老师外出采风、观摩,开展小音乐家交流活动以及参加其它临时性外事接待、演出、比赛、表演活动,为南宁市少儿艺术事业发展增光添彩。

   五是抓好教学管理,加强教研活动,打造精品项目。继续做好春季、暑期、秋季关爱班以及“情暖童心”流动少年宫走进青空间公益服务工作,不断巩固声乐、舞蹈、器乐、美术等传统优势教学项目,并发挥优势项目的榜样和品牌带动效应,促进其他专业和项目均衡发展。加强中心教师教学素质培训工作,积极开展专业教师教科研及外出学习交流活动,邀请专家举办业务讲座,加强专业研讨,进一步提高培训教学质量。

   六是继续加大中心明秀宫旧宫改造项目推进力度,同时继续做好五象宫后期建设及运行管理工作,统筹协调,科学规划,进一步改善中心教学设施和活动场馆,美化育人环境。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

   南宁市青少年活动中心是隶属于共青团南宁市委领导的公益性文化(副处级)事业单位,单位性质为全额拨款,公益二类事业单位,无下属单位和机构。

(二)部门预算单位构成

   南宁市青少年活动中心为一级部门预算单位,无下属单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

   事业编制42人,工勤编制4人,财政全额拨款46人,财政供养外聘人员16人。

(二)人员构成

   事业编制42人,工勤编制4人,财政全额拨款46人。现有离退休26人,在编人员43人,其中:管理人员23人(单位领导正职1人,副职2人;内设机构领导正职7人,副职7人;其他管理岗位6人),专业技术人员14人(副高级1人,中级4人,初级9人);工勤技能人员6人(高级工1人,中级工1人,初级工1人,普通工3人),全部纳入岗位设置管理。财政供养外聘人员16人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

   2018年南宁市青少年活动中心预算总收入为1966.41万元。其中:一般公共预算拨款1966.41万元。

(二)2018年部门支出预算总体情况

   2018年支出总预算1966.41万元,其中:基本支出543.25万元,占支出总预算的27.63%,同比增加0.65万元,增长0.12%,与上年基本持平;项目支出1423.16万元,占支出总预算的72.37%,同比减少154.86万元,下降9.81%,支出减少的原因主要为:按照要求严格压减控制2018年各项专项经费,提高预算资金的使用效率。

   1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

   (1)普通教育支出1800.18万元,占支出总预算的91.55%,减少147.65万元,下降7.58%。减少的主要原因2018年根据中心具体情况,调减部分专项资金,提高资金的使用效率。

   (2)社会保障和就业72.45万元,占支出总预算的3.68%,同比减少22.40万元,下降23.62%,支出减少主要原因是退休人员退休费改革,退休费减少。

   (3)医疗卫生与计划生育支出54万元,占支出总预算的2.75%,同比增加8.6万元,增长18.94%,支出增长的主要原因是事业单位工资改革,增加绩效工资增量,社保基数增加。

   (4)住房保障支出39.78万元,占支出总预算的2.02%,同比增加7.24万元,增长22.25%,支出增加的主要原因是工资改革,增加绩效工资增量,住房公积金相应提高。

   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   (1)基本支出543.25万元,占支出总预算的27.63%,同比增加0.65万元,增长0.12%,支出增加的主要原因是工资改革,增加绩效工资增量,社保等基数增加,其中:

   ①工资福利支出462.06万元,占基本支出预算的85.05%,同比增加47.19万元,增长11.37%,支出增长的主要原因是工资改革,工资基数增加。

   ②商品和服务支出69.55万元,占基本支出预算的12.80%,同比增加18.68万元,增长36.72%,支出增长的主要原因是增加机关事业单位伙食补助费。

   ③对个人和家庭的补助支出11.64万元,占基本支出预算的2.14%,同比减少65.22万元,下降84.86%,减少的主要原因是退休人员工资改革,退休费减少。

   (2)项目支出1423.16万元,占支出总预算的72.37%,同比减少154.86万元,下降9.81%,支出减少的原因主要为根据中心具体情况,调减部分专项资金,提高资金的使用效率。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

   2018年一般公共预算收入预算为1966.41万元,比2017年预算2120.62万元减少154.21万元,同比下降7.27%。收入预算减少的主要原因是:2018年调减部分专项经费,提高资金的使用效率。

   2018年一般公共预算支出预算为1966.41万元,比2017年预算2120.62万元减少154.21万元,同比下降7.27%。支出预算减少的主要原因是:2018年调减部分专项经费,提高资金的使用效率。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

   2018年部门财政拨款收入预算1966.41万元,其中:一般公共预算收入预算1966.41万元。

   本部门无政府性基金预算收入预算。

   本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

   2018年部门财政拨款支出预算1966.41万元,其中:一般公共预算支出预算1966.41万元,政府性基金预算支出预算零万元,国有资本经营预算支出预算零万元。具体支出预算如下:

   1.一般公共预算支出预算。

   (1)普通教育支出1800.18万元,占支出总预算的91.55%,减少147.65万元,下降7.58%。减少的主要原因2018年根据中心具体情况,调减部分专项资金,提高资金的使用效率。

   (2)社会保障和就业72.45万元,占支出总预算的3.68%,同比减少22.40万元,下降23.62%,支出减少主要原因是退休人员退休费改革,退休费减少。

   (3)医疗卫生与计划生育支出54万元,占支出总预算的2.75%,同比增加8.6万元,增长18.94%,支出增长的主要原因是事业单位工资改革,社保基数增加。

   (4)住房保障支出39.78万元,占支出总预算的2.02%,同比增加7.24万元,增长22.25%,支出增加的主要原因是工资改革,基数增加,住房公积金相应提高。

   2.政府性基金预算支出预算。

   本部门无政府性基金预算支出。

   3.国有资本经营预算支出预算。

   本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径三公经费支出预算情况

   2018年部门预算共安排三公经费支出预算3.6万元,其中:因公出国(境)经费支出预算零万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算零万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.6万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

   2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.6万元,比2017年预算3.1万元增加0.5万元,同比增长12.9%。其中:

   1.因公出国(境)经费2018年预算零万元,与2017年持平。

   2.公务接待费2018年预算1.5万元,比2017年预算3.1万元增加0.5万元,同比增长12.9%。增加的主要原因:根据2018部门预算公务接待费定额标准,我单位核定标准为1.5万元。

   3.公务用车购置费2018年预算零万元,与2017年持平。

   4.公务用车运行维护费2018年预算2.1万元,与2017年持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

   2018年本部门机关运行经费预算50.87万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加18.68万元,增长36.72%,增加的原因主要是: 2018年增加机关事业单位伙食补助费。

(二)政府采购情况

   2018年政府采购预算330.9万元,同比减少190.68万元,下降36.56%,减少的原因主要是:根据实际情况,精简部分支出,提高项目资金的使用率。其中,货物项目采购预算72.9万元,占政府采购预算的22.03%;工程项目采购预算85万元,占政府采购预算的25.69%;服务项目采购预算173万元,占政府采购预算的52.28%。

(三)政府购买服务情况

   本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

   截至2017年12月31日,我单位固定资产总额账面数为592.46万元,其中房屋、建筑物账面数为107.92万元,主要为交付使用10年以上的建筑物;交通运输工具41.03万元,我单位共有一般公务用车2辆,交付使用已超过10年;其他固定资产443.51万元,主要是校外教育培训购入教学设备等款,购入固定资产资金来源主要为纳入财政预算中的其他收入安排的资金。2017年度新增固定资产数为61.60万元,主要是为购置教学设备。我单位无价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

   2018年无纳入预算绩效目标管理的项目

(六)涉密事项处理说明

   无

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府购买服务预算表

11.项目支出预算绩效目标表

12.部门整体支出预算绩效目标表(10个试点单位)



南宁市青少年活动中心

2018年1月30日


附件1:



附件2:



附件3:




附件4:




附件5:




附件6:






附件7:





附件8:





附件9:





附件10:





附件11:

项目支出预算绩效目标表

2018年我单位无项目支出预算绩效目标。




附件12:

部门整体支出预算绩效目标表(10个试点单位)

2018年我单位无部门整体支出预算绩效目标。


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