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南宁市青少年活动中心

 办公地址:广西南宁市西乡塘区明秀东路189号

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南宁市青少年活动中心2017年部门预算及“三公”经费预算

时间:2017-05-27


    第一部分:部门概况 

  一、南宁市青少年活动中心主要职责和2017年主要工作任务 

(一)主要职责

南宁市青少年活动中心是隶属于共青团南宁市委领导的公益性文化(副处级)事业单位,是集教育培训、文化活动、国际国内交流、技能比赛与展示以及娱乐功能为一体的综合性青少年校外教育活动阵地,组织开展青少年校外教育培训、科技普及、文化娱乐、文艺汇演以及组织各类比赛活动,为青少年的健康成长提供多方面的服务。每年组织青少年开展书法、美术、舞蹈、器乐、科技、体育等项目的比赛和文艺汇演活动以及“流动少年宫”、“让孩子快乐成长”等公益性活动40多场(次)。常年开设剑桥少儿英语、舞蹈、声乐、书法、美术、航模等四十多个培训项目,常年学员达3万多人次,为社会培养了大批青少年人才,在首府享有良好的声誉。

(二)2017年主要工作任务

2017年,中心将认真贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神,围绕全市党政中心和团市委工作部署要求,坚持按照新时期加强青少年思想道德教育工作的总体要求,以青少年社会教育为主线,大力推进主题教育活动、校外教育培训、队伍素质建设、基础设施建设和管理服务保障五项重点工作,深入开展教育引导、文化艺术、公益服务、体验实践等主题活动,努力实现活动育人目标。

一是继续组织开展“放飞梦想·快乐成长”南宁市第二十三届“希望之星”青少年文化艺术节、“希望的声音”大型公益音乐活动、南宁市青少年书画比赛、南宁市少年儿童“剑桥宝贝”比赛、全国少年儿童“故事大王”比赛、“绿城青少年电视台十佳小主持人”、图文创作大赛等青少年文化艺术活动系列活动,为广大青少年展示才艺搭建平台,为青少年成长发展创造机会。

二是认真打造“流动少年宫”、“四点半课堂”等公益活动品牌,积极打造“南宁市青少年社会教育公益讲堂”,依托“蒲公英”爱心书屋、青少年阅读体验空间开展书籍交换、捐赠、家长沙龙、读书沙龙、名家见面会等活动,邀请专家、老师、家长做专题讲座,播放公益电影,丰富青少年文化生活。

三是积极引导青少年参与社会实践,举办红领巾成长体验营活动,开展全国科技活动周广场科普活动、南宁市青少年车辆模型竞赛等科技活动。常年面向全市青少年开展形式多样、丰富多彩的公益性国防安全宣传、展示、教育、公益夏令营等活动;南宁市青少年科普馆坚持公益性,为青少年提供开展科技创新、实践活动的基地。

四是通过多种方式加强对青少年社团的组织和培养,积极组织南宁市少儿艺术团、童声合唱团等最具影响力的社团参与全国、全区、全市各种重大演出活动,2017年,各艺术团拟组织少儿艺术团参加全国“快乐阳光”童歌会、上海“小梅花”戏剧节、“小荷风采”全国少儿舞蹈展演、全国魅力校园舞蹈展演、全国性的文化艺术节、中国国际合唱节比赛、国际青少年文化艺术交流周、南宁市中小学生艺术节合唱比赛等各类青少年艺术展演和比赛,组织老师外出采风、观摩,开展小音乐家交流活动以及参加其它临时性外事接待、演出、比赛、表演活动,为南宁市少儿艺术事业发展增光添彩。

五是抓好教学管理,加强教研活动,打造精品项目。继续做好春季、暑期、秋季关爱班以及南宁市明天学校春、秋季公益班学员服务工作,不断巩固声乐、舞蹈、器乐、美术等传统优势教学项目,并发挥优势项目的榜样和品牌带动效应,促进其他专业和项目均衡发展。加强中心教师教学素质培训工作,积极开展专业教师教科研及外出学习交流活动,邀请专家举办业务讲座,加强专业研讨,进一步提高培训教学质量。

六是继续加大中心明秀宫旧宫改造项目推进力度,同时继续做好五象宫后期建设及运行管理工作,统筹协调,科学规划,进一步改善中心教学设施和活动场馆,美化育人环境。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

南宁市青少年活动中心是隶属于共青团南宁市委领导的公益性文化(副处级)事业单位,单位性质为全额拨款,公益二类事业单位,无下属单位和机构。

(二)部门预算单位构成

南宁市青少年活动中心为一级部门预算单位,无下属单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

事业编制42人,工勤编制4人,财政全额拨款46人,财政供养外聘人员16人。

(二)人员构成

现有离退休24人,在编人员45人,其中:管理人员24人(单位领导正职1人,副职3人;内设机构领导正职8人,副职7人;其他管理岗位5人),专业技术人员15人(副高级1人,中级4人,初级10人);工勤技能人员6人(高级工1人,中级工1人,初级工1人,普通工3人),全部纳入岗位设置管理。财政供养外聘人员16人。


    第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况 

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年南宁市青少年活动中心预算总收入为2120.62万元。其中:一般公共预算拨款2120.62万元。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算2120.62万元,其中:基本支出542.60万元,占支出总预算的25.59%,同比减少168.95万元,降低23.74%;支出减少的主要原因是退休人员退休费改革,退休预算减少;项目支出1578.02万元,占支出总预算的74.41%,同比增加91.14万元,增长6.13%,支出增长的原因主要为2017年新教学楼建成,增加配套设施建设,并对中心其他场馆进行改造。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

普通教育支出1947.83万元,占支出总预算的91.85%,减少54.57万元,降低2.73%。

社会保障和就业94.85万元,占支出总预算的4.47%,同比减少29.67万元,降低23.83%,支出增加主要原因是退休人员退休费改革,退休费减少。

医疗卫生与计划生育支出45.4万元,占支出总预算的2.14%,同比减少5.68万元,增长14.30%,支出增长的主要原因是事业单位工资改革,社保基数增加。

住房保障支出32.54万元,占支出总预算的1.53%,同比增加0.74万元,增长2.33%,支出增加的主要原因是工资基数增加,住房公积金相应提高。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出542.6万元,占支出总预算的25.59%,同比减少168.95万元,降低23.%,支出减少的主要原因是退休人员工资改革,退休费减少,其中:

1、工资福利支出414.87万元,占基本支出预算的76.46%,同比减少71.39万元,降低14.68%,支出减少的主要原因是原外聘人员工资支出,转到专项项目支出,工资福利支出相应减少。

2、商品和服务支出50.87万元,占基本支出预算的9.38%,同比增加2.33万元,增长4.8%,支出增长的主要原因是根据2017部门预算公用经费定额表调整支出。

3、对个人和家庭的补助支出76.86万元,占基本支出预算的14.17%,同比减少80.42万元,降低51.13%,减少的主要原因是退休人员工资改革,退休费减少。

项目支出1578.02万元,占支出总预算的74.41%,同比增长91.14万元,增长6.13%,支出增长的原因主要为2017年新教学楼建成,增加配套设施建设,并对中心其他场馆进行改造。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算2120.62万元,其中:一般公共预算收入预算2120.62万元。

本部门无政府性基金预算收入预算

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算2120.62万元,其中:一般公共预算支出预算2120.62万元,政府性基金预算支出预算万元,国有资本经营预算支出预算万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)普通教育支出1947.83万元,占支出总预算的91.85%,减少54.57万元,降低2.73%。

2)社会保障和就业94.85万元,占支出总预算的4.47%,同比减少29.67万元,降低23.83%,支出增加主要原因是退休人员退休费改革,退休费减少。

3)医疗卫生与计划生育支出45.4万元,占支出总预算的2.14%,同比减少5.68万元,增长14.30%,支出增长的主要原因是事业单位工资改革,社保基数增加。

4)住房保障支出32.54万元,占支出总预算的1.53%,同比增加0.74万元,增长2.33%,支出增加的主要原因是工资基数增加,住房公积金相应提高。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2017年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算3.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2017年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.1万元

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算三公经费支出预算3.1万元,比2016年预算2.7万元增加0.4万元,同比增长14.81%。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算万元,与2016年持平。

2公务接待费2017年预算1万元,与2016年持平。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算2.1万元,比2016年预算1.7万元增加0.4万元,同比增长23.53%,增加的原因主要是:车辆年限已过10年,2017年公用车辆运行维护定额为2.1万元/。主要用于:车辆日常运行及维护保养费用。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算50.87万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加2.33万元,增长4.8%,增加的原因主要是:根据2017年部门预算公用经费定额的规定,支出小幅增加

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算521.58万元,同比减少36.6万元,下降6.56%,减少的原因主要是:根据实际情况,精简部分支出,提高项目资金的使用率。其中,货物项目采购预算251.6万元,占政府采购预算的48.24%;工程项目采购预算32万元,占政府采购预算的6.14%;服务项目采购预算237.98万元,占政府采购预算的45.63%

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20161231日,我单位固定资产总额账面数为530.86万元,其中房屋、建筑物账面数为107.92万元,主要为交付使用10年以上的建筑物;交通运输工具41.03万元,我单位共有一般公务用车2,交付使用已超过10年;其他固定资产381.91万元,主要是校外教育培训购入教学设备等款,购入固定资产资金来源主要为纳入财政预算中的其他收入安排的资金。2016年度新增固定资产数为178.46万元,主要是为即将竣工的新教学楼购置教学设备款及电房改造设备款。我单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额59万元,其中:一般公共预算支出59万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 南宁市青少年“希望之星”文化艺术节经费,一般公共预算支出41万元。

2. 青少年主题音乐会经费,一般公共预算支出18万元。

(六)涉密事项处理说明

   

五、专业名词解释





附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18

表)

      7. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的

预算16表)

      8. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      9. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      10. 项目支出预算绩效目标表

            11. 部门整体支出预算绩效目标表




南宁市青少年活动中心

2017310



附件1



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附件3



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附件5



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附件7



附件8



附件9



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