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南宁市青少年活动中心

 办公地址:广西南宁市西乡塘区明秀东路189号

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南宁市青少年活动中心2015年部门决算

时间:2016-10-11
南宁市青少年活动中心
2015年部门决算




第一部分:南宁市青年活动中心概况

  一、主要职能

  南宁市青少年活动中心是隶属于共青团南宁市委领导的公益性文化(副处级)事业单位,是集教育培训、文化活动、国际国内交流、技能比赛与展示以及娱乐功能为一体的综合性青少年校外教育活动阵地,常年组织开展青少年校外教育培训、科技普及、文化娱乐、文艺汇演以及组织各类比赛活动,为青少年的健康成长提供多方面的服务。

  二、部门决算单位构成

 南宁市青少年活动中心为一级预算单位,无下属机构单位。


第二部分:南宁市青少年活动中心2015年部门决算报表











第三部分:南宁市青少年活动中心2015年度部门决算情况说明
 一、2015年度收入支出决算总体情况
  (一)收入总计1812.61万元。
   1.财政拨款收入 1812.61万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。
   2.事业收入0万元。
   3.经营收入0万元。
   4.其它收入0万元。
   5.用事业基金弥补收支差额0万元。
   6.上年结转和结余0万元。
  (二)支出总计1812.61万元。包括:
   1.教育支出(类)支出1625.28万元:主要用于外聘教师课酬、教育培训日常公用经费、“希望之星”文化艺术节、物业管理费等。
   2.医疗保障(类)支出39.48万元:主要用于按照国家政策规定的职工医疗保险等支出。
   3.社会保障和就业(类)123.55万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
   4.住房保障支出(类)24.30万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。
   5.结余分配0万元。
   6.年末结转和结余0万元。

 二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
  南宁市青少年活动中心2015 年度一般公共预算支出1812.61万元,其中:基本支出573.33万元,项目支出1239.28万元。
   1.教育支出(类)支出1625.28万元:主要用于外聘教师课酬、教育培训日常公用经费、“希望之星”文化艺术节、物业管理费等。
   2.医疗保障(类)支出39.48万元:主要用于按照国家政策规定的职工医疗保险等支出。
   3.社会保障和就业(类)123.55万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
   4.住房保障支出(类)24.30万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。
   5.结余分配0万元。
   6.年末结转和结余0万元。

 三、2015年度政府性基金支出决算情况 
  南宁市青少年活动中心2015年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2015年度一般公共预算财政拨款基本支出573.33万元,其中:
   1.人员经费518.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金;
   2.公用经费54.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费等。

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.53万元;公务接待费支出决算0.24万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排机关所属单位出国团组0个,参加其它单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
  (二)公务用车购置及运行费支出1.53万元。其中:
   1.公务用车购置支出0万元。
   2.公务用车运行支出1.53万元。2015年,南宁市青少年活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.53万元,平均每辆1.53万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展送教下乡等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  (三)公务接待费支出0.24万元,其中:
   1.国内公务接待费支出0.24万元,国内公务接待批次2次,人次24次。
   2.国(境)外公务接待费支出0万元。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
  (四)本年三公经费支合计出1.77万元,与年初预算持平,比上年减少0.93万元。减少主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神,节约三公经费支出。

 六、其它重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
   南宁市青少年活动中心2015年无本部门机关运行经费支出。
  (二)政府采购支出情况说明
   2015年本部门政府采购支出总额463.77万元,其中:政府采购货物支出310.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.31万元。
  (三)国有资产占用情况说明
   截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其它用车0辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
   2015年,(本单位)共组织对“南宁市青少年“希望之星”文化艺术节”、“ 南宁市少儿艺术团”2个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款共计63.57万元,占年初预算的3.1%。绩效评价结果显示,所报项目支出绩效情况全部达到项目申请时设定的各项绩效目标,具体情况如下:
   1.南宁市青少年“希望之星”文化艺术节经费43.27万元。
   南宁市第二十二届“希望之星”青少年文化艺术节工作是由共青团南宁市委员会、南宁市文化新闻出版广电局、南宁市大型活动协调办公室、南宁市文学艺术界联合会、少年先锋队南宁市工作委员会联合主办,我中心作为领导小组办公室具体负责承办组织实施,并对活动所需经费按照相关的管理制度进行审核及执行。活动通过在全市中小学校中开展丰富多彩、富有特色的文化艺术活动,为广大青少年提供一个展示自我、提升自我、实现梦想的机会和舞台,营造首府浓厚的青少年艺术氛围。通过开展各类才艺比赛和活动,发现一批艺术苗子,挖掘出文艺建设的先进典型,打造“‘希望之星’青少年文化艺术节”品牌效应。项目实施过程中,我中心业务科室上报项目整体方案及经费预算,各子项目以整体方案为指导,再由相关科室逐一制定明细方案及预算并执行。工作完成后,要求活动科室上报材料。截止今年底,工作圆满完成。
   项目年度预算43.27万元,经费来源全部为财政一般预算拨款,其中财政拨款13万元,纳入预算其它收入安排的资金为20.27万元。项目先后举办了“希望的声音”大型公益音乐活动、南宁市青少年书画比赛、第七届南宁市少年儿童“剑桥宝贝”比赛、全国少年儿童“故事大王”比赛等系列活动,时间从2015年4月至12月持续9个月,实际支出43.27万元,开支范围主要为:活动策划及执行、场地租用及布置、电视录制及播放、舞台搭建、舞美设计、音乐制作、租用灯光音响、租用车辆、邀请评委、梦想基金、奖杯、奖品、证书等方面。整体工作务实有效,各个参与单位及社会普遍反映良好。
   通过项目实施,推进了南宁基层学校文化活动的开展,极大丰富了青少年的生活,树立了良好的社会风气,传播了正能量。其中,《2015“希望的声音”大型公益音乐活动》案例荣获第三届全国青少年宫系统主题活动案例一等奖。活动以切实帮助我市希望小学学生提高音乐技能和素养,提升农村青少年素质教育水平,丰富农村青少年的业余文化生活,促进广大青少年健康快乐成长为目的,从南宁市六县六城区46所希望小学976名学生中选拔出来的14名小学生在电视录播决赛现场用最纯净的声音发出希望的声音,用最美的歌声实现梦想。活动以大型电视公益活动这种形式,向社会发出呼吁,希望大家都来关注南宁周边希望小学的现状,改善孩子们学习和生活的条件,引起社会对希望小学的进一步关注进一步激发了社会公众关注弱势群体、互助友爱、奉献爱心的热情,营造和谐美好的社会氛围。
   2.南宁市少儿艺术团20.30万元
   南宁市少儿艺术团旨在培养一批在少儿艺术方面素质优秀的少儿艺术人才,编排精品少儿节目为青少年艺术交流服务。南宁市青少年活动中心依托常年开设的舞蹈、声乐等培训项目,重点打造南宁市少儿艺术团品牌,在专业教师的带领和培养下,不断从学员中选拔具有音乐舞蹈特长的青少年加以培养,为南宁市少儿艺术团充实新鲜血液。2015年,艺术团老师除了常规上课,还积极前往罗城仫佬族自治县去采风,到广州少年宫交流学习,在艺术顾问李钒等专家的指导和常规驻团任教老师的共同努力下,编排了《牛·妞乐》、《峰火黄河》、《永远的童声》、《飞翔》及《剑舞》等精彩的少儿节目,并参加了全国校园少儿春晚、全区青少年宫精品文艺展演及“希望之星”电视文艺晚会的演出。
   2015年,南宁市少儿艺术团年度预算20.3万元,经费来源全部为财政一般预算拨款,其中财政拨款13万元,纳入预算其它收入安排的资金为7.3万元。实际支出20.3万元,开支范围主要为:教师采风、到先进少年宫交流学习、节目创作编导、节目的音乐、服装、道具制度的开支。资金是在共青团南宁市委和南宁市青少年活动中心财务的严格监督下使用,执行项目申报、审核、审批、资金下达等事项,将资金的筹措、拨付和财务管理作为资金管理绩效评价的主要指标。


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