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南宁市青少年活动中心

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南宁市青少年活动中心2016年部门预算及“三公”经费预算

时间:2016-03-23

南宁市青少年活动中心2016年部门预算

三公经费预算

 


第一部分:部门概况 

一、南宁市青少年活动中心单位概况 

(一)主要职责

南宁市青少年活动中心是隶属于共青团南宁市委领导的公益性文化(副处级)事业单位,是集教育培训、文化活动、国际国内交流、技能比赛与展示以及娱乐功能为一体的综合性青少年校外教育活动阵地,组织开展青少年校外教育培训、科技普及、文化娱乐、文艺汇演以及组织各类比赛活动,为青少年的健康成长提供多方面的服务。每年组织青少年开展书法、美术、舞蹈、器乐、科技、体育等项目的比赛和文艺汇演活动以及“流动少年宫”、“让孩子快乐成长”等公益性活动90多场(次)。常年开设剑桥少儿英语、舞蹈、声乐、书法、美术、航模等四十多个培训项目,常年学员达3万多人次,为社会培养了大批青少年人才,在首府享有良好的声誉。

(二)预算单位构成

我单位为一级部门预算单位,无下属预算单位。

二、人员构成情况


南宁市青少年活动中心是副处级全额拨款事业单位,三类岗位的结构比例具体控制标准如下:管理岗位占主体,为岗位总量的50%,即23名;专业技术岗位为岗位总量的41%,即19名;工勤技能岗位为岗位总量的9%,即4名。事业编制42人,工勤编制4人,财政全额拨款46人。

 

第二部分:南宁市青少年活动中心本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表


表一:财政拨款收支总表

 

表二:一般公共预算支出表


表三:一般公共预算基本支出表


 表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表


表五:政府性基金预算支出表

 


表六:部门收支总

 

 表七:部门收入总表


 表八:部门支出总表


 表九:预算绩效目标表


(1)南宁市青少年“希望之星”文化艺术节经费45.18万元(具体详看附件1)

(2)南宁市少儿艺术团经费18万元(具体详看附件2)


 


第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况 

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算2198.43万元。

公共财政预算拨款2198.43万元,其中:经费拨款789.37万元,纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1409.06万元。

(二)支出预算说明。

2016年支出总预算2198.43万元,其中:基本支出711.55万元,项目支出1486.88万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类:

普通教育支出2002.40万元。

事业单位离退休124.52万元。

事业单位医疗39.72万元。

住房公积金31.80万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出711.55万元,其中:工资福利支出486.26万元,商品和服务支出48.54万元,对个人和家庭的补助支出157.28万元。

(2)项目支出预算。

项目支出1486.88万元。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出预算2198.43万元,其中:基本支出711.55万元,项目支出1486.88万元。具体支出预算如下:

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类:

普通教育支出2002.40万元,主要用于校外教育培训及组织各类公益主题活动开支。

事业单位离退休124.52万元,主要用于单位离退休职工工资发放。

事业单位医疗39.72万元,主要按照比例用于单位教职工社会医疗保障缴费。

住房公积金31.80万元,主要用于单位教职工住房公积金缴存。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.7万元。

(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.7万元,与上年持平,其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,(与上年持平)。

2.公务接待费2016年预算1万元,(与上年持平)。主要用于:接待国内知名校外教育专家,预计6批次30人左右。

3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。

4.公务用车运行维护费2016年预算1.7万元,与上年一致,主要用于:公务车运行维护,我单位在编公务用车为一辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2016年本部门机关运行经费预算0万元。我单位为全额拨款事业单位,此项无数据。

(二)政府采购情况。

2016年本部门政府采购预算总额558.18万元,其中:政府采购货物预算558.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额63.18万元,其中:一般公共预算拨款63.18万元。

(1)南宁市青少年“希望之星”文化艺术节经费45.18万元。(具体详看附件1)

(2)南宁市少儿艺术团经费18万元。(具体详看附件2)

 

















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